马山县古零镇2023年部门预算

及“三公”经费预算

    第一部分：部门概况 

　　一、马山县古零镇及所属单位主要职责和2023年主要工作任务 

（一）主要职责

1、马山县古零镇人民政府：属于财政全额拨款的行政单位。主要职能：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、农业、水利、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办县人民政府交办的其它事项。

 2.马山县古零镇财政所主要职能：贯彻执行有关财政的方针、政策和法规，负责管理、核算、监督反映辖区内预算内外资金活动；负责全乡事业单位的资金核算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务；编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划；调解资金并参与制定本乡重要的财政经济管理办法；完成乡党委、政府交给的其他任务。

3.马山县古零镇乡村振兴工作站主要职能：贯彻落实党中央、国务院和省市县扶贫开发领导小组有关脱贫攻坚工作的方针、政策;根据上级主管部门及镇党委、政府提出的脱贫攻坚标任务，拟定全镇扶贫开发的规划和计划;负责起草、印发脱贫攻坚指挥部及有关脱贫攻坚文件、资料,负责处理上级脱贫攻坚有关文件;负责财政扶贫资金项目的建议、编报、立项、验收、报账及资料规范等工作;负责省办和国办扶贫开发系统日常维护工作;承办镇党委、镇政府及领导交办的其他事项。

4.马山县古零镇乡村建设综合服务中心主要职能：宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规，负责协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划权；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调整处理工作；负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作；受委托机关的委托，开展行政检查工作；履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务；完成上级交办的其他工作任务。

5.马山县古零镇农业林业和水利站主要职能：负责农业、农机、林业、水利、水产畜牧兽医技术服务、技术推广、技术培训等工作；负责农产品质量安全监管相关工作；负责农业、林业资源的保护和利用相关工作；负责辖区内森林防火等相关工作；承担上级相关行业行政主管部门依法委托授权的其它业务。

6.马山县古零镇卫生和计划生育服务所主要职能：主要负责基本公共卫生服务（卫生计生所和卫生计生监督协管站）；负责协调其他卫生健康人员工作；负责15村卫生计生、卫生监督协管等工作；负责推进我镇公共文化服务体系和免费开放工作的实施，推进为民办实事公共文化基础设施场所免费开放项目工作任务（文化体育和广播影视站）,承担上级相关行业行政主管部门依法委托授权的其它业务。

7. 马山县古零镇社会保障服务中心主要职能：负责下岗失业《再就业优惠政》的核发，为自谋职业的下岗人员申请小额贷款担保办理有关手续，开发社区公益性岗位，组织实施社区就业项目，动员，组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，负责退休人员的社会化管理，负责劳动保障统计调查工作。

8.马山县古零镇社会治安综合治理中心主要职能：宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规，负责协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划权；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调整处理工作；负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作；积极推进“四所合一”改革工作；受委托机关的委托，开展行政检查工作；履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务；完成上级交办的其他工作任务。

9.马山县古零镇退役军人服务站主要职能： 宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实；做好信访接待,资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理；收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强日常报告和应急反馈；完成县退役军人管理服务中心交办的其他工作。

10马山县古零镇初级中学主要职能：（1）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（2）、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（3）、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。（4）、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（5）、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

11.马山县古零镇中心学校主要职能：

中心校：（1）.负责管理、核算、监督反映辖区内预算内外资金活动；（2）.负责全镇小学教育事业单位的资金核算、会计核算、会计档案的各项日常业务；（3）.编报各小学学校经费收支计划和预算外资金收支计划；（4）.调解资金并参与制定本镇小学重要的财政经济管理办法；（5）.完成县教育局及镇党委、政府交给的其他各项任务。各小学：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。马山县古零镇中心学校属于财政全额拨款的事业单位。古零镇中心小学、羊山小学、乔老小学、古统小学、上岭小学、新黄小学、上级小学、安善小学、里民小学、乐平小学、石丰小学、杨圩小学、新杨小学、中心幼儿园由中心学校代为记账核算，统一管理。

（二）2023年主要工作任务

1、要坚持守牢脱贫底线，巩固成效，以产业催动乡村振兴，打造共同富裕新古零。

2、要坚守“发展为第一要务”的不变真理，夯实农业，以项目带动农文体旅教产业升级、打造高质量发展新古零。

3、要始终遵循“生态优先绿色发展”的根本要求，强基固本，推进乡村建设现代化，打造美丽古零新画卷。

4、要牢牢秉持“人民为本民生为要”的施政根基，保障均衡，打造和谐幸福古零新形象

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位：

（1）行政单位1个（马山县古零镇人民政府，含乡镇人大、乡镇党委、乡镇人民政府、乡镇妇联、乡镇团委）；

（2）参公单位1个（马山县古零镇财政所）；

（3）镇直公益一类事业单位共7个（马山县古零镇卫生和计划生育服务所、马山县古零镇社会保障服务中心、马山县古零镇乡村建设综合服务中心、马山县古零镇乡村振兴工作站、马山县古零镇农业林业和水利站、马山县古零镇乡村振兴工作站、马山县古零镇社会治安综合治理中心）；

（4）公益一类事业单位学校共15所（古零初级中学、古零镇中心小学、羊山小学、乔老小学、古统小学、上岭小学、新黄小学、上级小学、安善小学、里民小学、乐平小学、石丰小学、杨圩小学、新杨小学、中心幼儿园）；

（5）村（社区）居民委员会共15个（古零社区、羊山村委会、乔老村委会、古统村委会、上岭村委会、新黄村委会、六合村委会、上级村委会、安善村委会、里民村委会、乐平村委会、石丰村委会、杨圩村委会、新杨村委会、六农村委会）

     （二）部门预算单位构成

1.806 马山县古零镇人民政府（一级预算单位）

2.806001 马山县古零镇人民政府（二级预算单位）

3.806002 马山县古零镇财政所（二级预算单位）

4.806003 马山县古零镇卫生和计划生育服务所（二级预算单位）

5.806004 马山县古零镇农业林业和水利站（二级预算单位）

6.806005 马山县古零镇乡村建设综合服务中心（二级预算单位）

7.806006 马山县古零镇初级中学（二级预算单位）

8.806007 马山县古零镇中心学校（二级预算单位）

9.806008 马山县古零镇社会保障服务中心（二级预算单位）

10.806009 马山县古零镇乡村振兴工作站（二级预算单位）

11.806010 马山县古零镇退役军人服务站（二级预算单位）

12.806011 马山县古零镇社会治安综合治理中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.行政编制人数39人；

2.事业编制人数380人，其中：参照公务员法管理事业编制8人，全额拨款事业编制数372人；

3．后勤服务人员控制数3人。

（二）人员构成

1.行政编制实有人数38人；

2.参照公务员法管理事业编制实有人数5人；

3.事业编制实有人数347人；

4.后勤服务实有人数3人；

5.编制外实有在职人数183人,其中聘用人员49人，控制数及特岗教师34人，村定工干部66人，村半定工干部34人；

6.行政事业退休人员220人，村离退休干部154人。；

7.其他人员情况：

（1）享受独生子女父母奖励的在职职工人数0人；

（2）享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数0人次；

（3）遗属人数101人。

    第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2023年部门收支预算总体情况

（一）2023年部门收入预算总体情况

2023年收入总预算8243.31万元，同比增加937.86万元，增长12.84%。其中：

一般公共预算拨款8203.91万元，同比增加898.75万元，增长12.3%。

政府性基金收入39.4万元。

国有资本经营预算拨款的资金0万元。

财政专户管理资金收入的资金0万元。

事业收入的资金0万元。

事业单位经营收入的资金0万元

上级补助收入的资金0万元。

附属单位上缴收入的资金0万元。

其他收入的资金0万元。

    （二）2023年部门支出预算总体情况

2023年收入总预算8243.31万元，同比增加937.86万元，增长12.84%。

    1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为13类，其中：

    （1）一般公共服务支出（类）833.31万元,同比增加116.01万元，增加16.17%;

    （2）公共安全支出（类）15.94万元,同比增加7.85万元，增加97.07%；

（3）教育支出（类）3782.62万元,同比增加364.58万元，增加10.67%；

（4）科学技术支出（类）10.16万元,同比增加10.16万元,该类上年无预算；

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）8.09万元,同比增加8.09万元，该类上年无预算；

（6）社会保障和就业支出（类）1312.93万元,同比增加202.95万元，增加18.28%；

（7）卫生健康支出（类）379.09万元，同比增加59.54万元，增加18.63%；

（8）城乡社区支出（类）326.52万元，同比增加153.55万元，增加88.77%；

（9）农林水支出（类）1052.31万元，同比减少76.22万元，下降6.75%；

（10）交通运输支出（类）17.78万元,同比增加17.78万元，该类上年无预算；

（11）住房保障支出（类）499.32万元，同比增加68.78万元，增长15.98%；

（12）灾害防治及应急管理支出（类）2.32万元，同比增加2.32万元，该类上年无预算；

（13）其他支出（类）2.90万元，同比增加2.85万元，增长5780.93%.

2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）5623.97万元；

②商品和服务支出（类）461.13万元；

③对个人和家庭的补助（类）742万元；

④资本性支出（类）32.06万元；

⑤其他支出（类）328.95万元；

    （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）174.37万元；

②商品和服务支出（类）367.93万元；

③对个人和家庭的补助（类）120.04万元；

④资本性支出（类）392.86万元；

（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明

2023年收入总预算8243.31万元，比2022年预算7305.45万元增加937.86万元，同比增长12.84%。收入预算增加的主要原因：一是新录用人员增加，经费相应增加；二是结转资金增加。

2023年总支出预算8243.31万元，比2022年预算7305.45万元增加937.86万元，同比增长12.84%。其中（1）基本支出预算7188.10万元，较上年增加891.79万元，增长14.16%，支出增加的原因是新录用人员增加，经费相应增加；（2）项目支出预算1055.20万元，较上年增加46.06万元，增长4.56%，支出增加的主要原因结转资金增加。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

2023年部门财政拨款收入预算8243.31万元，其中：一般公共预算收入预算8203.91万元，政府性基金预算收入预算39.4万元，国有资本经营预算收入预算0万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出预算8243.31万元，其中：一般公共预算支出预算8203.91万元，政府性基金预算支出预算39.4万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）预算数为13.99万元，主要用于保障乡镇人大正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.22万元，主要用于人大代表履职活动中心建设补助经费。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为8.63万元，主要用于乡镇人大会议经费。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）预算数为1.5万元，主要用于基层立法联系点工作经费。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为41.45万元，主要用于人大“代表之家”工作经费0.8万元；人大“代表之家”工作人员工作补贴经费1.8万元；市人大下达的站点深度融合标准化市级示范点建设补助经费25.11万元；乡镇人大代表活动经费11.50万元；乡镇人大代表履职活动中心建设补助资金1万元；人大代表联络站日常工作经费1.25万元。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为11.83万元，主要用于乡镇人大工作补助经费、人大代表视频示范站点工作经费、人大代表示范点建设经费、人大宣传工作经费。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数为380.24万元，主要用于保障乡镇政府正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为68.48万元，主要用于乡镇业务经费、村级统计协管员补助、乡镇委员联络室工作经费、马山县乡(镇)禁毒工作经费、聘请第三方为全县村集体经济财务代理记账经费、马山县创建全国文明城市项目、县级选派驻村工作队员(驻村补贴)、残疾人专职委员工作经费等。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为80.38万元，主要用于保障乡镇财政所正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为6.6万元，主要用于开支财务核算监管经费、村级财务核算经费等。

（11）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）预算数为0.22万元，主要用于农村宗教治理专项培训经费支出。

（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为24.17万元，主要用于乡镇团委和妇联正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（13）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为0.2万元，主要用于“环保妈妈”志愿服务示范点补助经费。

（14）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为122.72万元，主要用于保障乡镇党委正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为22.35万元，主要用于乡镇党代会年会和党代表活动经费、乡镇党建工作站工作经费、专职化网格员补助。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为47.69万元，主要用于村党组织培训经费、两新党工委工作经费、两新组织党员活动经费、村(社区)“两委”干部大培训经费、村党组织服务群众专项经费、农村党员干部教育培训经费。

（17）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为1.13万元，主要用于村党组织培训经费村(社区)“两委”干部大培训经费。

（18）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1.5万元，主要用于马山县创建全国文明城市项目。

（19）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数为1.15万元，主要用于马山县乡(镇)禁毒工作经费。

（20）公共安全支出（类）国家安全（款）事业运行（项）预算数为14.79万元，主要用于镇社会治安综合治理中心正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（21）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为509.92万元，主要用于保障乡镇公办幼儿园正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（22）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为2244.15万元，主要用于保障全镇小学正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（23）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为1028.55万元，主要用于保障古零初中正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（24）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算数为0.16万元，主要用于科普专项经费。

（25）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）预算数为10万元，主要用于基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为3.94万元，主要用于文化站免费开放专项资金、行政村文体活动补助资金。

（27）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算数为1.22万元，主要用于非物质文化遗产保护专项资金。

（28）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算数为1.35万元，主要用于一赛一节活动经费。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为1.59万元，主要用于新时代文明实践中心项目。

（30）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）预算数为2.59万元，主要用于养老参保扩面工作经费。

（31）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）预算数为32.31万元，主要用于保障镇社会保障服务中心正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（32）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为3.4万元，主要用于乡村公益性岗位补贴、就业、社保协管员服务费。

（33）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算数为0.7万元，主要用于居民家庭经济状况信息录入和核查工作经费。

（34）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为12.6万元，主要用于发放全镇行政单位退休人员退休生活补助和改革前获得相关荣誉改革后退休加发的补助。

（35）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为133.71万元，主要用于发放全镇事业单位退休人员退休生活补助和改革前获得相关荣誉改革后退休加发的补助。

（36）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为657.89万元，主要用于核算全镇行政事业单位职工基本养老保险缴费。

（37）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为319.81万元，主要用于核算全镇行政事业单位职工职业年金缴费。

（38）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为123.94万元，主要用于核算退休村干生活补助。

（39）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算数为0.2万元，主要用于公共就业服务活动工作经费。

（40）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为0.12万元，主要用于乡村公益性岗位补贴。

（41）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数为0.2万元，主要用于服务劳动密集型重点企业用工工作经费。

（42）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）预算数为25.20万元，主要用于保障乡镇退役军人服务站正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（43）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）预算数为0.24万元，主要用于优抚对象年度确认工作经费。

（44）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）预算数为0.03万元，主要用于代缴农村独生子女、双女结扎户城乡居民基本医疗保险费。

（45）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为0.47万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助资金。

（46）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为0.1万元，主要用于艾滋病防治经费。

（47）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算数为23.94万元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作经费、老年人新冠疫苗接种奖励。

（48）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为91.42万元，主要用于保障乡镇卫生和计划生育服务所正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（49）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为28.54万元，主要用于全镇行政、参公单位职工基本医疗保险缴费。

（50）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为234.62万元，主要用于全镇事业单位职工基本医疗保险缴费。

（51）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为230.02万元，主要用于保障镇乡村建设综合服务中心正常运转、完成日常工作开展的各项支出及垃圾清运费、村屯保洁员补助、环卫工人节慰问费、乡村清洁专责小组工作经费。

（52）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算数为60万元，主要用于两延伸项目补助资金、马山县古零镇羊山村基础设施和公共服务项目。

（53）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为121.09万元，主要用于保障乡镇农业林业和水利站正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（54）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算数为1.2万元，主要用于桂农机购置补贴。

（55）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数为3.01万元，主要用于村级动物防疫员基本补助项目、重大动物疫病防控经费。

（56）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算数为0.6万元，主要用于农产品质量安全例行监测项目资金。

（57）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算数为73.43万元，主要用于基础设施建设项目、乡村振兴改革集成工作先进县及优秀试点村奖励资金、早稻补贴资金、基层农技推广改革与建设项目资金、粮食高产示范创建项目。

（58）农林水支出（类）防灾救灾（款）农产品加工与促销（项）预算数为0.5万元，主要用于“中国农民丰收节”活动项目。

（59）农林水支出（类）防灾救灾（款）农村社会事业（项）预算数为2.6万元，主要用于马山县农房报批报建测绘工作经费。

（60）农林水支出（类）防灾救灾（款）农村社会事业（项）预算数为2.6万元，主要用于马山县农房报批报建测绘工作经费。

（61）农林水支出（类）防灾救灾（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）预算数为5.0万元，主要用于选调生到村任职中央财政补助资金。

（62）农林水支出（类）防灾救灾（款）其他农业农村支出（项）预算数为127.21万元，主要用于乔老河片区古零镇羊山村西湾屯市级乡村振兴(生态综合)示范村建设资金、创建全国第二批乡村治理示范村工作经费、农村集体产权制度改革补助经费。

（63）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算数为6.02万元，主要用于完善退耕还林政策补助项目。

（64）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）预算数为3.0万元，主要用于抗旱救灾资金。

（65）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）预算数为6.6万元，主要用于河长制“清四乱”工作经费。

（66）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）预算数为99.0万元，主要用于保障镇乡村振兴工作站正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

（67）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）预算数为20.24万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费支出。

（68）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为560.85万元，主要用于保障15个村社区正常运转、完成日常工作开展的基本支出、村党组织服务群众专项经费、村党组织活动经费、农村党员干部教育培训经费。

（69）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）预算数为18.9万元，主要用于保农村综合改革项目。

（70）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革工作经费（项）预算数为2.86万元，主要用于农村综合改革工作经费。

（71）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算数为0.2万元，主要用于马山县户厕改造项目。

（72）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为17.78万元，主要用于农村公路管理日常养护资金。

（73）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）预算数为5.90万元，主要用于危房改造工作经费、自建房安全专项整治工作经费、经营性自建房排查复核工作经费。

（74）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为493.42万元，主要用于核算全镇在职职工住房公积金缴费。

（75）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算数为0.6万元，主要用于安全员岗位补助(结转)。

（76）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）预算数为0.24万元，主要用于应急预案体系建设补助经费。

（77）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）预算数为0.48万元，主要用于地质灾害群测群防检测员补助经费。

（78）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算数为1.0万元，主要用于创建全国、全区综合减灾示范社区工作补助经费。

    2. 政府性基金预算支出预算

（1）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算数为35.5万元，主要用于拆旧复垦项目。

（2）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）预算数为1.0万元，主要用于马山县推广废弃农资包装物回收和处置项目。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）预算数为1.4万元，主要用于社工站建设资金。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）预算数为1.5万元，主要用于中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2023年 “三公”经费支出预算情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算15.36万元，比2022年预算16.86万元减少1.5万元，同比下降8.90%。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年预算0万元一致，无增减。

2.公务接待费2023年预算2.86万元，与2022年预算2.86万元一致，无增减。

3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年预算0万元一致，无增减。

4. 公务用车运行维护费2023年预算12.5万元，比2022年预算14.0万元减少1.5万元，同比下降10.71%。公务用车保有量4辆，比2022年少一辆。减少的原因主要是：公务用车使用年限已到，不能继续使用，需将其进行报废处理。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算278.74万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。比2022年预算增加113.07万元，增长68.25%，增加的原因主要是：上年未形成支付，结转2023年继续使用。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算81.86万元。其中，货物项目采购预算71.01万元，占政府采购预算的86.75%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算10.85万元，占政府采购预算的13.35%。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2023年1月1日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2023年纳入预算绩效目标管理的项目113个，涉及金额1013.05万元，其中：一般公共预算支出973.65万元，政府性基金预算支出预算39.4万元。详见附表

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

 1.项目名称：村党组织培训经费；预算金额：1.22 万元；资金来源：一般公共预算支出。

2.项目名称：两新党工委工作经费；预算金额：0.19 万元；资金来源：一般公共预算支出。

3.项目名称：农村综合改革项目；预算金额：18.90 万元；资金来源：一般公共预算支出。

4.项目名称：乔老河片区古零镇羊山村西湾屯市级乡村振兴(生态综合)示范村建设资金；预算金额：124.49 万元；资金来源：一般公共预算支出。

5.项目名称：两新组织党员活动经费；预算金额：0.43 万元；资金来源：一般公共预算支出。

6.项目名称：河长制“清四乱”工作经费；预算金额：6.60 万元；资金来源：一般公共预算支出。

7.项目名称：人大代表联络站日常工作经费；预算金额：1.25 万元；资金来源：一般公共预算支出。

8.项目名称：抗旱救灾资金；预算金额：2.00 万元；资金来源：一般公共预算支出。

9.项目名称：村(社区)“两委”干部大培训经费；预算金额：1.46 万元；资金来源：一般公共预算支出。

10.项目名称：居民家庭经济状况信息录入和核查工作经费；预算金额：0.70 万元；资金来源：一般公共预算支出。

11.项目名称：人大代表履职活动中心建设补助经费；预算金额：0.22 万元；资金来源：一般公共预算支出。

12.项目名称：基层立法联系点工作经费；预算金额：1.50 万元；资金来源：一般公共预算支出。

13.项目名称：垃圾清运费；预算金额：19.04 万元；资金来源：一般公共预算支出。

14.项目名称：两新基层党建工作经费；预算金额：0.21 万元；资金来源：一般公共预算支出。

15.项目名称：乡村公益性岗位补贴；预算金额：0.44 万元；资金来源：一般公共预算支出。

16.项目名称：农村公路管理日常养护资金；预算金额：17.78 万元；资金来源：一般公共预算支出。

17.项目名称：乡镇人大会议经费；预算金额：8.63 万元；资金来源：一般公共预算支出。

18.项目名称：人大“代表之家”工作经费；预算金额：0.80 万元；资金来源：一般公共预算支出。

19.项目名称：人大“代表之家”工作人员工作补贴经费；预算金额：1.80 万元；资金来源：一般公共预算支出。

20.项目名称：乡镇人大代表活动经费；预算金额：11.50 万元；资金来源：一般公共预算支出。

21.项目名称：乡镇党代会年会和党代表活动经费；预算金额：16.41 万元；资金来源：一般公共预算支出。

22.项目名称：乡镇党建工作站工作经费；预算金额：3.25 万元；资金来源：一般公共预算支出。

23.项目名称：一赛一节活动经费；预算金额：1.35 万元；资金来源：一般公共预算支出。

24.项目名称：新冠肺炎疫情防控工作经费；预算金额：20.01 万元；资金来源：一般公共预算支出。

25.项目名称：马山县创建全国文明城市项目；预算金额：11.50 万元；资金来源：一般公共预算支出。

26.项目名称：拆旧复垦项目；预算金额：35.50 万元；资金来源：政府性基金预算支出。

27.项目名称：农机购置补贴；预算金额：1.20 万元；资金来源：一般公共预算支出。

28.项目名称：危房改造工作经费；预算金额：1.73 万元；资金来源：一般公共预算支出。

29.项目名称：持证残疾人基本状况调查工作经费；预算金额：2.44 万元；资金来源：一般公共预算支出。

30.项目名称：环卫工人节慰问费；预算金额：0.45 万元；资金来源：一般公共预算支出。

31.项目名称：农村宗教治理专项培训经费；预算金额：0.22 万元；资金来源：一般公共预算支出。

32.项目名称：市人大下达的站点深度融合标准化市级示范点建设补助经费；预算金额：25.11万元；资金来源：一般公共预算支出。

33.项目名称：乡镇人大工作补助经费；预算金额：0.48 万元；资金来源：一般公共预算支出。

34.项目名称：选调生到村任职中央财政补助资金；预算金额：5.00万元；资金来源：一般公共预算支出。

35.项目名称：基础设施建设项目；预算金额：12.50 万元；资金来源：一般公共预算支出。

36.项目名称：村级统计协管员补助；预算金额：1.91 万元；资金来源：一般公共预算支出。

37.项目名称：乡镇委员联络室工作经费；预算金额：0.50 万元；资金来源：一般公共预算支出。

38.项目名称：人大宣传工作经费；预算金额：0.15 万元；资金来源：一般公共预算支出。

39.项目名称：乡村清洁专责小组工作经费；预算金额：4.00 万元；资金来源：一般公共预算支出。

40.项目名称：“环保妈妈”志愿服务示范点补助经费；预算金额：0.20 万元；资金来源：一般公共预算支出。

41.项目名称：安全员岗位补助(结转)；预算金额：0.60 万元；资金来源：一般公共预算支出。

42.项目名称：马山县乡(镇)禁毒工作经费；预算金额：6.15 万元；资金来源：一般公共预算支出。

43.项目名称：公共就业服务活动工作经费；预算金额：0.20 万元；资金来源：一般公共预算支出。

44.项目名称：县级选派驻村工作队员(驻村补贴)；预算金额：1.21 万元；资金来源：一般公共预算支出。

45.项目名称：老年人新冠疫苗接种奖励；预算金额：3.93 万元；资金来源：一般公共预算支出。

46.项目名称：新时代文明实践中心项目；预算金额：1.59 万元；资金来源：一般公共预算支出。

47.项目名称：社工站建设资金；预算金额：1.40 万元；资金来源：政府性基金预算支出。

48.项目名称：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费；预算金额：9.91 万元；资金来源：一般公共预算支出。

49.项目名称：外出务工交通补贴项目；预算金额：5.40 万元；资金来源：一般公共预算支出。

50.项目名称：乡镇人大代表履职活动中心建设补助资金；预算金额：1.00 万元；资金来源：一般公共预算支出。

51.项目名称：水利防灾救灾资金；预算金额：1.00 万元；资金来源：一般公共预算支出。

52.项目名称：残疾人专职委员工作经费；预算金额：0.45 万元；资金来源：一般公共预算支出。

53.项目名称：马山县推广废弃农资包装物回收和处置项目；预算金额：1.00万元；资金来源：政府性基金预算支出。

54.项目名称：科普专项经费；预算金额：0.16 万元；资金来源：一般公共预算支出。

55.项目名称：乡村产业发展突出贡献奖励经费；预算金额：1.05 万元；资金来源：一般公共预算支出。

56.项目名称：两延伸项目补助资金；预算金额：30.00 万元；资金来源：一般公共预算支出。

57.项目名称：应急预案体系建设补助经费；预算金额：0.24 万元；资金来源：一般公共预算支出。

58.项目名称：古零社区韦耀金、黄花桂两户修缮房屋经费；预算金额：1.50 万元；资金来源：一般公共预算支出。

59.项目名称：创建全国、全区综合减灾示范社区工作补助经费；预算金额：1.00 万元；资金来源：一般公共预算支出。

60.项目名称：自建房安全专项整治工作经费；预算金额：3.91 万元；资金来源：一般公共预算支出。

61.项目名称：乡村振兴改革集成工作先进县及优秀试点村奖励资金；预算金额：50.00 万元；资金来源：一般公共预算支出。

62.项目名称：农村综合改革工作经费；预算金额：2.86 万元；资金来源：一般公共预算支出。

63.项目名称：马山县户厕改造项目；预算金额：0.20 万元；资金来源：一般公共预算支出。

64.项目名称：地质灾害群测群防检测员补助经费；预算金额：0.48 万元；资金来源：一般公共预算支出。

65.项目名称：人大代表示范点建设经费；预算金额：10.00 万元；资金来源：一般公共预算支出。

66.项目名称：“中国农民丰收节”活动项目；预算金额：0.20 万元；资金来源：一般公共预算支出。

67.项目名称：创建全国第二批乡村治理示范村工作经费；预算金额：1.00 万元；资金来源：一般公共预算支出。

68.项目名称：人大代表视频示范站点工作经费；预算金额：1.20 万元；资金来源：一般公共预算支出。

69.项目名称：专职化网格员补助；预算金额：2.70 万元；资金来源：一般公共预算支出。

70.项目名称：表彰工作经费；预算金额：0.60 万元；资金来源：一般公共预算支出。

71.项目名称：马山县古零镇羊山村基础设施和公共服务项目；预算金额：30.00 万元；资金来源：一般公共预算支出。

72.项目名称：财政代编伙食补助结转；预算金额：0.21 万元；资金来源：一般公共预算支出。

73.项目名称：非物质文化遗产保护专项资金，预算金额：0.216万元；资金来源：一般公共预算支出。

74.项目名称：行政村文体活动补助资金，预算金额：2万元；资金来源：一般公共预算支出。

75. 项目名称：早稻补贴资金,预算金额：6.03万元；资金来源：一般公共预算支出。

76.项目名称：基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金，预算金额：10万元；资金来源：一般公共预算支出。

77.项目名称：就业、社保协管员服务费，预算金额：3.08万元；资金来源：一般公共预算支出。

78. 项目名称：文化站免费开放专项资金，预算金额：1.94万元；资金来源：一般公共预算支出。

79. 项目名称：基本公共卫生服务项目补助资金，预算金额：0.47万元；资金来源：一般公共预算支出。

80. 项目名称：代缴农村独生子女、双女结扎户城乡居民基本医疗保险费,预算金额：0.03万元；资金来源：一般公共预算支出。

81.项目名称：农村集体产权制度改革补助经费；预算金额：1.72 万元；资金来源：一般公共预算支出。

82.项目名称：农产品质量安全例行监测项目资金；预算金额：0.60 万元；资金来源：一般公共预算支出。

83.项目名称：基层农技推广改革与建设项目资金；预算金额：0.40 万元；资金来源：一般公共预算支出。

84.项目名称：村级动物防疫员基本补助项目；预算金额：2.91 万元；资金来源：一般公共预算支出。

85.项目名称：重大动物疫病防控经费；预算金额：0.10 万元；资金来源：一般公共预算支出。

86.项目名称：完善退耕还林政策补助项目；预算金额：6.02 万元；资金来源：一般公共预算支出。

87.项目名称：粮食高产示范创建项目；预算金额：4.50 万元；资金来源：一般公共预算支出。

88.项目名称：“中国农民丰收节”活动项目；预算金额：0.30 万元；资金来源：一般公共预算支出。

89. 项目名称：经营性自建房排查复核工作经费；预算金额：0.26万元；资金来源：一般公共预算支出。

90. 项目名称：马山县农房报批报建测绘工作经费；预算金额：2.6万元；资金来源：一般公共预算支出。

91.项目名称：家庭经济困难学生生活补助、预算金额4.50万元、资金来源：一般公共预算拨款。

92.项目名称：教师节慰问活动经费、预算金额0.3万元、资金来源：一般公共预算拨款。

93.项目名称：中小学支教走教教师专项资金、预算金额0.8万元、资金来源：一般公共预算拨款。

94.项目名称：学生营养改善计划补助资金、预算金额35.70万元、资金来源：一般公共预算拨款。

95、项目名称：义务教育中学公用经费、预算金额16.07万元、资金来源：一般公共预算拨款。

96.项目名称：艾滋病防治经费、预算金额0.1万元、资金来源：一般公共预算拨款。

97.项目名称：食堂聘用临时工勤人员的工资、教学点补贴和保险、预算金额0.12万元、资金来源：一般公共预算拨款。

98.项目名称：乡村教师生活补助(结转)、预算金额0.16万元、资金来源：一般公共预算拨款。

.99.项目名称：非物质文化遗产保护专项资金、预算金额1万元、资金来源：一般公共预算拨款。

100.项目名称：家庭经济困难学生生活补助、预算金额0.175万元、资金来源：一般公共预算拨款。

101.项目名称：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目、预算金额1.5万元、资金来源：政府性基金预算支出。

102.项目名称：中小学校近视防控经费、预算金额0.64万元、资金来源：一般公共预算拨款。

103.项目名称：学前教育免保教费、预算金额37.18万元、资金来源：一般公共预算拨款。

104.项目名称：学生营养改善计划补助资金、预算金额47.4万元、资金来源：一般公共预算拨款；

105、项目名称：义务教育中小学公用经费、预算金额15.17万元、资金来源：一般公共预算拨款。

106、项目名称：公办幼儿园学前保教费、预算金额265.21万元、资金来源：一般公共预算拨款。

107.项目名称：食堂聘用临时工勤人员的工资、教学点补贴和保险、预算金额0.04万元、资金来源：一般公共预算拨款。

108.项目名称：壮汉双语教育经费、预算金额1.98万元、资金来源：一般公共预算拨款。

109.项目名称：民办幼儿园专职保安补助、预算金额2.19万元、资金来源：一般公共预算拨款。

110.项目名称：乡村教师生活补助(结转)、预算金额0.94万元、资金来源：一般公共预算拨款。

111. 项目名称：养老参保扩面工作经费；预算金额：2.59万元；资金来源：一般公共预算支出。

112. 项目名称：服务劳动密集型重点企业用工工作经费；预算金额：0.2万元；资金来源：一般公共预算支出。

 113. 项目名称：优抚对象年度确认工作经费；预算金额：0.24万元；资金来源：一般公共预算支出。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      9. 政府性基金预算支出情况表

      10.政府性基金经济分类

      11. 国有资本经营预算收支预算表

12. 项目支出绩效目标申报表

13. 整体支出项目绩效申报表